neusglašenosti se otklanjaju adekvatnim korektivnim merama. Internu proveru izvodi tim
proveriva
č
a koji poseduje adekvatno znanje u oblasti upravljanja kvalitetom. Svaki
proveriva
č
ponaosob odgovoran je za ono za šta je zadužen i potrebno je da se
ponaša u skladu sa kodeksom ponašanja. Vo
đ
a tima poseduje ve
ć
a ovlaš
ć
enja i
odgovoran je za celokupno funkcionisanje tima proveriva
č
a, za šta je dužan da
podnosi redovan izveštaj o njihovom radu.
Proces interne provere kvaliteta „Telekoma“ sastoji se iz pet podprocesa:
1.
Planiranje provere
Na osnovu kataloga procesa, kataloga usluga, organizacione šeme i izveštaja
o troškovima i planiranom budžetu kao i na osnovu prethodnog godišnjeg
plana provere izradjuje se godišnji plan provere za teku
ć
u godinu gde se
utvrdjuju predmeti, podru
č
ja, kriterijumi provere kao i u kojim mesecima
ć
e se
odvijati. Tim koji
ć
e biti zadužen za proveru utvrdjuje se na osnovu godišnjeg
plana i liste proveriva
č
a. Ako neki od potencijalnih proveriva
č
a nije završio
obuku za ocenjiva
č
e sistema kvaliteta, upu
ć
uje se na obu
č
avanje. Nakon
formiranja tima vrši se raspodela zaduženja na osnovu godišnjeg plana
provere.
2.
Priprema provere
Predstavlja slede
ć
i korak u procesu provere gde se pravi operativni plan koji
obuhvata kada i za koje vreme, gde, ko, šta i kako
ć
e se vršiti provera, zatim se
proveriva
č
i upoznaju sa dokumentacijom koju
ć
e proveravati i na osnovu kojih
se izradjuje
č
ek liste.
3.
Sprovodjenje provere
Sprovodjenje provere se odvija u dve faze: provera na stolu koja obuhvata
detaljan pregled dokumentacije i pri tome se utvrdjuje usaglašenost
dokumentacije sistema kvaliteta sa zahtevima standarda ISO 9001, kao i
internih standarda; druga faza predstavlja proveru na terenu, gde se vrši
provera funkcionisanja sistema kvaliteta sa odredjenim zahtevima standarda.
Kada se to obavi, piše se izveštaj o neusaglašenosti i definišu se korektivne
mere koje je potrebno pokrenuti za otklanjanje istih.
4.
Sprovodjenje korektivnih mera
Na osnovu rezultata provere, izveštaja o neusaglašenosti, predložene
korektivne mere se pokre
ć
u, prati se njihovo izvršavanje i nakon toga se
korektivne mere zatvaraju.
5.
Izrada godišnjeg izveštaja
